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政府办2019年部门预算基本情况说明

发布日期:2019年06月10日     字体:

一、基本情况

(一)部门机构设置、职能

政府办内设14个职能科室。主要职责是:协助市政府领导处理日常行政事务,组织协调市政府有关部门工作,负责办理人大代表议案和政协委员提案工作等。

(二)人员构成情况

政府办共有编制88人,其中:行政编制49人,事业编制39人;共有在职职工68人,其中:行政40人,事业28人;退休15人。

(三)预算年度主要工作

编制2019年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、保障机关正常运行的日常公用经费及项目支出。

二、预算收支情况

(一)预算收支情况

2019年部门预算收入884万元,均为财政拨款收入。

2019年支出预算884万元。按经济科目分为:工资福利支出601万元,占年预算68%;商品和服务支出73.6万元,占年预算8.4%;对个人和家庭补助支出2.7万元,占年预算1%;一般性项目支出206.7万元,占年预算22.6%,主要项目有:外侨工作经费20万元,政府信息公开费用及各类会议经费40万元,应急管理费30万元,预备役(连)部建设经费28.7万元,工作费用30万元,春节走访慰问活动经费30万元,政府法律财经顾问经费20万元,市纪委派驻纪检组经费8万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算770.7万元,2019年收支预算884万元,较上年增加113.3万元,上升了13%,其中:工资福利601万元,商品和服务73.6万元,对个人和家庭2.7万元,项目支出206.7万元。增减原因为2019年工资福利预算增加了职工的社会保险金及奖金等共计55.3万元;一般性项目资金增加58万元,主要是增加了市纪委派驻纪检监察组经费和政府法律财经顾问专项经费等。

(三)机关运行经费保障情况

2019年机关运行保障经费预算安排73.6万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排23万元,拟购置家具8万元,电脑及设备15万元。

三、“三公”经费预算情况

我单位2019年“三公”经费预算60万元,其中:公务接待5万元,公车运行维护55万元。较上年下降7%,预计节支8万元,其中:公务接待节支4万元,公车运行维护节支4万元。我单位在“三公”经费管理方面,严格按照“三公”经费支出要求,逐年压缩“三公”经费开支力度,减少不必要支出,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

我单位2019年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2019年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位2019年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位国有资产占有使用总额407万元,其中流动资产为57万元,固定资产为350万元,其中专用设备36万元,通用设备314万元。

七、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

点击下载政府办预算附表

 

 

 





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