一、基本情况
（一）机构设置、职能
灵宝市窄口库区管理局主要职责是：综合开发利用水库资源，最大限度发挥水库的各项效应，水库安全检测，水库维修维护，水库保养使用，水库防汛，水资源保护，库区移民扶贫管理，水费征收。
机构设置：窄口库区管理局机关内设办公室、财务科、工程管理科、运行科四个职能科室，下辖窄口水电站有限公司、窄口文旅商务有限公司、工程管理处、派出所四个二级机构。
（二）人员构成
灵宝市窄口库区管理局共有编制33人，全部为事业编制，现有在职职工26人，离退休3人。
（三）预算年度主要工作任务
1、对窄口水库安全进行检测，为保障水库安全，对水库各大主体工程进行维修维护，做好防汛备用系统建设，对水库影响安全的系统进行更新改造，对防汛道路进一步维修，认真做好水库雨量测报等防汛工作，保证水库安全运行。
2、做好库区移民扶贫管理及移民稳定工作，保证水库周边安全稳定。
3、依据《电子建设工程概算编制办法及计价依据》和《测绘生产成本费用定额》做好窄口水库管理范围划界及界桩埋设及窄口水库数据库建设工作。
4、充分发挥水库的自净调节功能，保证河流自净能力，保障弘农涧河断面水质达标。
5、加大下泄流量对弘农涧河进行生态环保补水，确保市内环境治理任务及工作能够及时保质保量完成。
二、预算收支安排情况
（一）预算收支情况
2019年预算收入481.32万元，均为财政拨款收入预算。
2019年支出预算481.32万元。其中：工资福利支出226.18万元，商品和服务支出11.83万元，对个人和家庭的补助支出2.31万元，一般性项目支出241万元。一般性项目支出预算主要有：水库工程维修养护项目80万元、水库防汛经费100万元、移民村用电补贴20万元、水库管理范围划界经费10万元、水资源管理25万元、金水湖供水6万元。
（二）较上年增减变化情况
2018年收支预算631万元，2019年收支预算431.32万元，较上年减少199.68万元，减少32%，其中：工资福利增加8.18万元，商品和服务支出减少129.16万元，对个人和家庭增加1.3万元。增减原因为：近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位，增加相应预算；商品和服务支出方面我局严格控制压缩经费开支力度，大力减少开支，坚持开源节流。
（三）机关运行经费保障情况
2019年机关运行经费预算安排11.83万元，主要用于保障机构正常运转及购买货物和服务的各项经费，确保正常履职及开展工作需要。
（四）政府采购预算情况
2019年政府采购计划安排47.6万元，拟购置柴油1吨0.8万元，变压器1台10万元，大坝安全监测单元3套24万元，汽油3吨1.8万元，办公桌椅10套1万元，办公用电脑20套10万元。
（五）专业性名词解释
1、财政拨款：指市级财政当年安排的预算资金。
2、纳入预算管理的行政事业性收费：指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公”经费预算情况
我单位2019年部门预算暂无安排三公预算，因此《2019年三公经费预算表》为空表，特此说明。
四、政府性基金预算情况
我单位2019年部门预算暂无安排政府性基金预算，因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表，特此说明。
五、绩效目标预算情况
我单位2019年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有6个，项目资金241万元，资金来源财政拨款241万元。具体项目分别为：金水湖供水水费6万元，水库管理范围划界10万元，水库工程维修养护80万元，防汛工程100万元，移民村用电补贴20万元，水资源管理资金25万元。
六、国有资产占有使用情况
截止2018年12月底，我单位国有资产占有使用总额4517.56万元，其中：流动资产393.42万元，固定资产4123.44万元，长期投资0.7万元。
附表：
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)
7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)
8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)
9、一般公共预算项目支出表
10、政府采购预算情况表
11、一般公共预算“三公”经费支出情况表
12、政府性基金预算支出情况表
13、预算绩效项目情况表
14、行政事业单位国有资产占有使用情况表
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