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文广新局2019年部门预算基本情况说明

发布时间:2019-06-10 16:55:00    

一、基本情况

(一)机构设置、职能

灵宝市文化广电和新闻出版局属市政府工作部门,主要负责贯彻国家和省、市有关方针政策和法律法规,制定组织实施全市文化、广电、新闻出版、文物事业长期发展规划。

目前,局机关本级内设6个职能科室,分别为办公室、人事财务科、文艺文化产业科、新闻出版科、广播影视管理科、文化市场管理科等。下设二级机构预算单位9个,分别为文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、影剧院、博物馆、蒲剧团、文物保护管理所、铸鼎原文物保护管理所、文物钻探队等。社会团体3个,分别为文化艺术团、灵宝书画院、弘农书院等。

(二)人员构成

文广新局归口预算管理单位共有编制146人,其中:局机关行政编制10名,在职10名。二级机构财政全供事业编制83名,财政差供事业编制53。现在职职工139人,退休89人。

(三)预算年度主要工作任务

一、全面完成基层综合性文化服务中心建设,开展城市书房建设,完成博物馆建设并免费开放,完善文化馆功能,进一步提升基层文化设施服务效能。二、以群众文化活动为龙头抓手,用先进文化占领基层阵地,开展好“文明灵宝·欢乐金城”“脱贫感党恩·文艺进基层”“送戏下乡300场”等系列群众文化活动。打造“众手浇开幸福花”广场舞展演品牌活动。三、发掘传承弘扬乡村优秀传统文化,加大文化资源普查力度,完善各级各类信息库。打造特色文化村,加强对文物古迹、传统村落、传统建筑的保护和利用,推动乡村旅游与乡土文化融合发展。四、积极与国家、省级层面对接,加大政策争取力度,做好《道德经》文化品牌、百年仰韶庆典活动、黄帝文化传承可行性策划方案。五、围绕函谷关景区文化植入,依托函谷关古道、关城、烽火台等原生态历史文化遗迹遗存打造关内关外历史文化风貌;加快提升函谷关省级文化产业示范园建设,积极推进北阳平遗址保护利用和考古公园筹建工作。

二、预算收支情况

(一)收入

2019年预算收入2103.75万元,其中:财政拨款收入2095.55万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入8.2万元。按局机关及二级机构具体安排为: 局机关本级1168.49万元,文化馆123.09万元,图书馆162.30万元,文管所80.32万元,文化市场综合执法大队124.41万元,铸鼎原文管所27.51万元,博物馆186万元,蒲剧团231.63万元。

(二)支出

2019年支出预算2103.75万元。按经济科目分为:工资福利支出865.51万元,占年预算41.14%;商品和服务支出47.53万元,占年预算2.26%;对个人和家庭的补助支出23.61万元,占年预算1.12%;一般性项目支出1167.1万元,占年预算55.48%,主要项目有送戏下乡、蒲剧艺术传承和保护、全市文化活动补助经费、“戏剧进校园”专项活动经费、基层群众文化活动经费、农家书屋更新图书补助资金、扫黄打非工作专项经费、流动舞台车运行经费、蒲剧团房租、北阳平遗址群.西坡遗址本体保护、非物质文化遗产抢救工程、影剧院养老失业金、全市古籍保护、文化馆免费开放补助资金、广场文化活动、图书馆图书及设备购置、图书免费开放配套支出、图书馆租房、文化市场综合执法大队执法装备办公设备经费、文物安全巡查巡护费、文物保护专项经费、办公用房租赁等项目。

(三)机关运行经费保障情况

2019年基本保障经费预算安排47.53万元,其中:局机关11.19万元、文化馆4.93万元,、图书馆5.84万元,文管所2.57万元,文化市场综合执法大队13.53万元,铸鼎原文管所0.89万元,蒲剧团8.58万元。主要用于保障局机关及二级机构机构正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常履职及开展工作需要。

(四)较上年增减情况                    

2018年收支预算1147.29万元,2019年收支预算2103.75万元,较上年增加956.46万元,上升83.37%,其中:工资福利增加143.18万元,商品和服务减少12.6万元,对个人和家庭增加13.78万元,一般性项目增加812.1万元。增减原因为近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高,补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算;一般性项目增加全市文化活动补助资金、全市基层综合性文化服务中心建设专项资金等。

(五)政府采购预算情况

2019年政府采购预算373.6万元,主要采购局机关办公用电脑、打印机;文化馆新馆声乐、摄影、监控等设备购置及图书馆图书阅览设备购置;文化综合执法大队执法设备购置;文管所樟木书柜、囊匣等购置。

(六)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

    我单位及下设二级机构,2019年“三公”经费预算6.24万元,其中公务接待6.24万元,均为公务接待费,较上年保持持平。公车改革后,公务用车补贴落实,公车运行维护费不再预算安排。严控接待范围和接待规模,杜绝不必要接待,尽量争取公务接待费逐年减少。

四、政府性基金预算情况

我单位及下设二级机构,2019年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2019年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位及下设二级机构,2019年无重大项目预算绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额846.34万元,其中:固定资产835.38万元(含房屋和构筑物330.82万元,专用设备62.33万元,通用设备251.03万元,图书95.36万元,其他资产95.84万元);无形资产10.96万元。

附相关预算公开表格14张,具体如下:  

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

点击下载信访局2019年收支预算附表

 

 

 





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