首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 正文

卫生健康委员会2019年部门预算基本情况说明

发布时间:2019-06-10 16:55:00    

一、基本情况

(一)机构设置、职能

灵宝市卫生和计划生育委员会是灵宝市政府的卫生、计生行政主管部门,内设办公室、人事科、财务审计科、政策法规科、综合监督科、医政科、疾病控制与卫生应急科、基层卫生和妇幼保健科、规划与信息科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科及宣传教育科共12个科室。下设灵宝市第一人民医院、灵宝市疾病预防控制中心、灵宝市中医院、灵宝市第二人民医院、灵宝市妇幼保健院、灵宝市第三人民医院、灵宝市城南医院、灵宝市卫生计生监督所、灵宝市卫生人员进修学校、灵宝市精神病院、灵宝市120指挥中心、灵宝市计划生育协会、灵宝市计划生育药具站、灵宝市计划生育服务站、川口乡卫生院、寺河乡卫生院、苏村乡卫生院、五亩乡卫生院、朱阳镇中心卫生院、城关镇卫生院、函谷关镇卫生院、焦村镇卫生院、西闫乡卫生院、阳平镇中心卫生院、程村卫生院、故县镇卫生院、予灵镇中心卫生院、川口乡计划生育服务中心、尹庄镇计划生育服务中心、涧东区计划生育服务中心、寺河乡计划生育服务中心、苏村乡计划生育服务中心、五亩乡计划生育服务中心、朱阳镇计划生育服务中心、城关镇计划生育服务中心、涧西区计划生育服务中心、函谷关镇计划生育服务中心、焦村镇计划生育服务中心、西闫乡计划生育服务中心、阳平镇计划生育服务中心、故县镇计划生育服务中心及予灵镇计划生育服务中心42个二级机构。

(二)人员构成

灵宝市卫生和计划生育委员会机关及归口预算管理二级机构共有编制1890人,离退休612人。

1、行政工勤编39人.其中:局机关财政全供行政编制36人,财政全供工勤编制3人。离退休41人。

2、财政全供事业编制共计261人。其中15个乡镇计划生育服务中心财政全供事业编制122人;灵宝市计划生育协会财政全供事业编制4人;灵宝市计划生育药具站财政全供事业编制3人;灵宝市计划生育服务站财政全供事业编制12人;灵宝市卫生人员进修学校财政全供事业编制12人;灵宝市疾病控制中心财政全供事业编制50人;灵宝市卫生监督大队财政全供事业编制40人;灵宝市妇幼保健院财政全供事业编制18人。

3、财政差供事业编制1563人。其中:灵宝市第一人民医院490人;灵宝市第二人民医院131人;灵宝市中医院196人;灵宝市第三人民医院72人;灵宝市城南医院28人;13个乡镇卫生院646人。

4、自收自支编制数27人。其中:灵宝市妇幼保健院3人;灵宝市精神病院16人;灵宝市120指挥中心8人。

(三)预算年度主要工作任务

2018年主要工作任务是贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展政策规划;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置;指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施,贯彻落实国家药物政策和基本药物制度、公共卫生、卫生应急及传染病防治、爱国卫生运动等工作。保障机关及二级机构人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入39995.6246万元(含二级机构),财政拨款收入预算9713.6246万元,缴入国库的行政事业性收费30282万元。

2019年支出预算39995.6246万元。其中:工资福利支出21658.8482万元,商品和服务支出12413.6224万元,对个人和家庭的补助支出205.6140万元,项目支出5717.54万元。项目支出预算主要有:卫健委本级3055.04万元,二级机构2662.5万元。一、卫健委本级3055.04万元。其中:市纪委派驻纪检监察组办公经费8万元,联合诊所补助10万元,爱卫办专项经费10万,120指挥中心工作经费20万元,市直公立医院药品零差价补助300万元,13个乡镇卫生院实施基本药物制度财政补助1400万元,无主精神病人治疗费5万元,老年村医生活补助170万元,村卫生室实施基本药物制度专项补助15万元,基本公共卫生服务配套资金419.86万元,计划生育专项业务费50万元,计生失独家庭一次性补助10万元,城镇独生子女父母奖励扶助费36万元,计划生育四项手术免费费用10万元,独生子女父母奖励费210万元,计生家庭国家奖励扶助55.68万元,计生手术并发症费用15.5万元,计生家庭大病救助6万元,计生家庭扩大奖励扶助金36万元,计生家庭特别奖励扶助资金48.9万元,对独生子女家庭子女考入一本院校奖励10万元,居家养老25万元,计生家庭独女户母亲奖励扶助73.5万元,贫困人口免费体检费76.6万元,无村医贫困村招聘村医工资24万元,贫困户“先诊疗、后付费”资金10万元。二、灵宝市疾病预防控制中心48.5万元。其中:预防接种专项资金24万元,结核病、艾滋病防治工作经费20万元,突发重大公共卫生事件处置经费2.5万元,铅汞中毒及重金属污染防治经费2万元。三、灵宝市卫生人员进修学校乡村医生培训经费5万元。四、灵宝市第一人民医院2429万元。其中:巡回医疗5万元,无主病人专项经费10万元,归还远东宏信和海通恒信公司本息款2414万元。五、灵宝市城南医院113万元。其中:艾滋病费用80万元,艾滋病日常管理费用18万元,传染病医院房屋租赁费15万元。六、灵宝市中医院设备购置费15万元。七、灵宝市卫生计生监督所40万元。其中:职业卫生监督检查、公共场所卫生监督检查、传染病防治监督检查5万元,卫生计生监督执法建设5万元,卫生监督监测15万元,卫生许可证工本费5万元,放射卫生执法检查、医疗服务监督检查、乡镇综合卫生室安全专项整治、学校卫生执法检查等10万元。八、灵宝市人口和计划生育服务站孕前优生专项经费12万元。

按卫健委机关及二级机构划分,预算安排卫健委本级4326.1144万元,二级机构35669.5102万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算12180.0571万元,2019年收支预算39995.6246万元,较上年增加27815.5675万元,增长228.37%,其中:工资福利增加13825.7721万元,商品和服务增加8715.6263万元,对个人和家庭补助增加102.6891万元。增减原因为:近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算。

(三)机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算安排131.62万元,其中:卫健委本级79.14万元,二级机构52.48万元,主要用于保障卫健委机关及二级机构正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常履职及开展工作需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划12942.333万元。其中:正常预算安排5230.4330万元,缴入财政专户的行政事业性收费5394万元,其他各项收入2317.9万元。卫健委机关34.7万元,二级机构12907.633万元。采购项目有便携式B超、四维彩超、高压氧舱等233余台(件、项),主要用于临床专业医疗设备及基础设施改造维修等。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

卫健委及下设二级机构,2019年“三公”经费支出预算121.59万元。其中:正常经费安排101.44万元,缴入国库的行政事业性收费15.95万元,其他各项收入4.2万元。正常经费安排中,公务接待费13.42万元,公车运行维护费及购置费88.02万元。缴入国库的行政事业性收费中,公务接待费3.2万元,公车运行维护费及购置费12.75万元。其他各项收入中,公务接待费1.2万元,公车运行维护费及购置费3万元。较上年保持持平。公车改革后,公务用车补贴落实,公车运行维护费不再预算安排。严控接待范围和接待规模,杜绝不必要接待,尽量争取公务接待费逐年减少。

四、政府性基金预算情况

我单位及下设二级机构,2019年部门预算暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位及下设二级机构,2019年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位及下属二级机构国有资产占有使用总额 80952.35万元,其中:流动资产24094.41万元,固定资产 55610.47 万元(含房屋和构筑物24632.45万元,专用设备24954.44万元,通用设备5158.68万元,文物和陈列品2.14万元,图书档案14.62万元,家具等资产848.14万元),在建工程651.04万元,无形资产541.74万元,其他资产54.69万元。

附表:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

点击下载卫健委系统 2019年预算公开报表

 

 





   打印