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家磨灌区管理局2019年部门预算基本情况说明

发布日期:2019年06月10日     字体:

一、基本情况

(一)机构设置、职能

部门职责:

(一)贯彻落实上级关于水利建设的方针政策,研究制定区域内长期发展规划和年度工作计划,编报工程建设可行性报告,争取上级项目资金,组织制定中长期发展规划和年度工作计划并具体实施。

(二)负责卫家磨水库、朱乙河水库、红线渠、丰收渠、城东供水工程、岭西电站等水利工程的日常管理,负责水源水质安全监测、污染防护和工程监测与养护,保证各项水利设施安全运行发挥效益。

(三)负责给城东供水,负责尹庄、川口、阳店三个乡镇区域内的农田灌溉用水,科学划分灌溉区段,设置管理区段,配备水资源,节约用水;适时提出灌溉方案,报市政府批准后执行;宣传灌溉政策,建立、协调各级灌溉管理机构,组织群众及时灌溉。

(四)负责卫家磨水库、朱乙河水库的防汛任务,编制防汛预案,落实防汛责任制。

(五)承办市政府交办的其他事项。

机构设置:根据上述职责,市卫家磨灌区管理局设7个内设机构。

(一)办公室。协助局领导处理机关日常工作,综合协调各科室事务;负责组织会议、督查督办、上情下达、下情上报;负责文件起草、收发、传递、整理归档工作;负责党务、群团等工作;监督机关内部各项制度执行落实;负责办公用品采购工作;负责局机关及局属单位党群工作,指导局属单位抓好安全生产和安全保卫工作。

(二)工程管理科。研究拟定灌区工程建设发展规划,编报新上项目可研性报告;组织工程招投标、施工管理、竣工验收工作;负责现有工程管护、维修和渠道清淤工作。

(三)供水灌溉科。研究拟定农田灌溉管理办法,制定灌溉计划;负责农田灌溉用水调度,综合协调各水库之间的分水调度和各管理所的工作;负责渠道安全保卫工作,维护灌区管理秩序,解决供水过程中出现的各类问题。

(四)水库管理科。协助局领导处理水库日常事务;负责水库安全运行和综合开发利用工作;指导各水库建立健全各项管理制度,负责统计上报水情水量;调处水库与周边村组矛盾纠纷;负责防汛工作。

(五)水电管理科。研究拟定水电发展规划,组织实施水电建设开发;指导电站建立现代企业制度,提出各项经济指导性计划;监督管理电站安全生产,检查各项安全措施落实情况。

(六)人事财务科。负责局机关及局属单位机构编制、人事、劳动、工资、职称评定及人员培训等工作;负责机关内部工资发放、旅差费报销等工作;提出机关年度财政收支预算建议方案,下达局属单位年度财务收入计划;定期上报财务分析报告;监督管理系统内国有资产,指导并审计监督局属单位财务工作。

(七)水质水源防护科。制订水质水源预防保护规划并监督实施;负责水质监测;及污染防护治理工作;负责水源地周边地区防污染宣传教育工作;制订防护应急预案,处理污染突发事件。

(二)人员构成

灵宝市卫家磨灌区管理局及归口预算管理二级机构共有编制64人,其中:局机关事业编制25人,其中财政全供事业编制5人,在职5人,差额20人;卫家磨水库管理所财政全供事业编制15人,在职4人,离退休3人;11人未定编;红线渠灌区管理所财政全供事业编制12人;朱乙河水库灌区管理所财政全供事业编制12人。

(三)预算年度主要工作任务

做好水利工程的日常维护管理,水质水源监测保护。负责尹庄、川口、阳店三个乡镇区域的农田灌溉用水管理工作,做好三门峡市城区、城东产业聚集区供水工作,制定防汛预案,做好安全度汛。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入853.51万元(含二级机构),均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算853.51万元。其中:工资福利支出342.18万元,商品和服务支出5.28万元,对个人和家庭的补助支出6.04万元,一般性项目支出500.00万元。按部门机关及二级机构具体安排为:局机关557.49万元,其中工资福利55.3万元、商品和服务2.19万元、对个人和家庭补助0万元、一般性项目500.0万元;局机关差额42.93万元,其中工资福利41.74万元、商品和服务1.20万元;卫家磨水库管理所105.40万元, 其中工资福利101.16万元、商品和服务1.89万元、对个人和家庭补助2.36万元、一般性项目0万元;红线渠灌区管理所75.69万元, 其中工资福利72.00万元、商品和服务3.69万元;朱乙河水库灌区管理所72.00万元,其中工资福利72.00万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算762.08万元,2019年收支预算853.51万元,较上年增加91.43万元,增加11.1%。其中:工资福利增加33.42万元,商品和服务增加3.05万元,对个人和家庭增加0.96万元,一般性项目为维修养护工程150万元,偿还其他款项350万元。增减原因:近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算;城东产业集聚区工程遗留问题需要偿还。

(三)机关运行经费保障情况

2019年基本保障经费预算安排353.51万元,其中:局机关57.49万元,卫家磨所105.40万元,局差额42.93万元,红线渠灌区管理所75.69万元,朱乙河水库灌区管理所72.00万元,主要用于保障机关及二级机构人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排25.33万元,其中办公家具12套13.2万元,空调8台3.6万元,电脑、打印机10台6.0万元,灶具灶台11套2.53万元。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

我单位及下设二级机构,2019年“三公”经费支出预算18.1万元,其中公务接待费2.5万元、公车运行维护费15.6万元,较上年下降22.31%,预计节支减少5.2万元,其中公务接待节支1.9万元,公车运行维护费3.3万元。我单位在“三公”经费管理方面,严格按照“三公”经费支出要求,逐年压缩“三公”经费开支力度,减少不必要支出,坚持开源节流

四、政府性基金预算情况

我单位及下设二级机构,2019年部门预算暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位及下设二级机构,2019年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位及下属二级机构国有资产占有使用总额5084.43万元,其中:流动资产2066.63万元,固定资产2888.56万元(通用设备)。

附表:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

点击下载卫家磨2019年收支预算附表

 





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