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水利局2019年部门预算基本情况说明

发布日期:2019年06月10日     字体:

一、基本情况

(一)机构设置、职能

灵宝市水利局部门职责:统一管理全市水资源;拟定全市节约用水政策;组织全市水政监察和水行政执法;协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷;主管全市水土保持工作;主管全市防汛抗旱工作;主管全市小型水库的规划、建设、除险加固和安全评定工作等。灵宝市水利局机关内设5个职能科室:办公室、财务审计科、人保科、农村水利水电工程科、水政水保科。下设4个二级机构:灵宝市水利技术推广站、灵宝市水土保持监督站、灵宝市跃进渠太平渠灌区管理所、灵宝市水利工程队。

(二)人员构成

水利局及归口预算管理二级机构共有编制151人,其中:行政编制15名,工勤人员编制1名,事业全供编制122人,自收自支编制13人,退休68人,离休人员1人。

(三)预算年度主要工作任务

1.拟订全市水利工作的有关政策、发展策略、中长期规划和年度计划;

2.拟订全市水资源保护规划,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;

3.配合有关部门制定全市水利投资、税收、信贷等经济调节措施和国有水利资产管理政策;

4.对全市水利工程进行行业管理;

5.负责河流的综合治理和开发;

6.组织、指导全市水电站、中小型水库的安全监管工作;

7.管理全市农村水利、人畜饮水工作,组织协调全市农田水利基本建设等工作。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入1716.49万元(含二级机构),财政拨款收入预算1606.49万元,缴入国库的行政事业性收费110万元。

2019年支出预算1716.49万元。其中:工资福利支出997.27万元,商品和服务支出168.52万元,对个人和家庭的补助支出40.7万元,一般性项目支出510万元。一般性项目支出预算主要有:灵宝市滑底上沟、西沟淤地坝出险加固工程配套资金14万元,宏农涧河南河至营里村段等2条河道治理工程配套资金100万元,2018年水土保持重点工程庙沟小流域治理和2019年河南水土保持重点工程配套资金76万元,灵宝市河长制工作经费110万元,山洪灾害平台和白虎潭水库维护费50万元,防汛、抗旱工作经费60万元。农村饮水安全巩固提升工程县级配套资金110万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算1833.18万元,2019年收支预算1716.49万元,较上年减少116.69 万元,减少6.37%,其中:工资福利减少29.97万元,商品和服务减少103.18万元,对个人和家庭增加16.46万元。增减原因为:我单位人员减少,相应工资福利减少;近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算;我单位严格控制商品和服务支出,大力减少此项开支。

(三)机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算安排58.52万元,其中:水利局23.51万元,水利技术推广站25.94万元,跃进渠太平渠灌区管理所9.07万元主要用于保障机关及二级机构正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常履职及开展工作需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排411.92万元,拟购置办公用品、水资源检测设备等(详见附表)。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

科协及下设二级机构,2019年“三公”经费支出预算28.88万元,其中公务接待费7.98万元,公车运行维护费20.9万元,较上年减少。严控接待范围和接待规模,杜绝不必要接待,尽量争取公务接待费逐年减少。

四、政府性基金预算情况

我单位及下设二级机构,2019年部门预算暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位及下设二级机构,2019年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,截至2017年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额1165.58万元,均为固定资产。

附表:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

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