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黄河河务局2019年部门预算基本情况说明

发布时间:2019-06-10 16:55:00    

一、基本情况

(一)机构设置、职能

灵宝市黄河河务局成立于1979年9月,为灵宝市政府直属事业单位;2010年5月,根据工作需要,经市政府批准,灵宝市移民工作管理办公室同时在我局成立。局机关现设办公室、财务科、人事老干科、工程防汛科、移民人口科、移民项目科、水政水保科、滩涂管理科等8个职能科室。主要负责全市境内70.9公里黄河河道治理、防汛抢险、335米高程以下水政、滩涂开发管理工作以及全市水库移民后期扶持资金发放、项目编报、实施、组织开展移民实用技术培训工作。

(二)人员构成情况

    灵宝市黄河河务局和灵宝市移民工作管理办公室共有编制23人,其中:事业编制23人;在职职工20人,退休人员14人。

(三)预算年度主要工作任务

保证黄河灵宝段河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理工作顺利进行,消除工程隐患,改善工程面貌;保障防汛车辆、通讯、宣传、会议等日常工作顺利开展,从而确保黄河灵宝段的安全渡汛及335米高程以下人民生命财产安全;保证上级有关移民政策认真贯彻落实,移民后期扶持资金顺利发放到位,移民后期扶持项目能及时、准确的编制实施,保障移民专项资金安全高效使用;进而提高库区移民群众物质文化需求,充分发挥社会效益、经济效益、生态效益。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入726.60万元,其中财政拨款收入667.70万元,缴入国库的行政事业性收费58.90万元。

2019年支出预算726.60万元。其中:工资福利支出191.36万元,商品和服务支出77.78万元,对个人和家庭的补助支出7.46万元,项目支出450万元。一般性项目支出预算主要有:移民工作经费项目100万元,灵宝市水库移民后期扶持项目工作经费350万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算577.34万元,2019年收支预算726.60万元,较上年增加149.26万元,增长25%,其中:工资福利减少28.05万元,商品和服务增加59.72万元,对个人和家庭增加6.28万元,项目增加111.31万元。增减原因为:近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,项目加大投入增加相应预算。

(三)机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算安排18.88万元,主要用于保障局机关各部门正常运转和服务的各项经费,确保正常履职及开展工作需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排0万元,。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算2.40万元,均为公务接待费,较上年减少。公车改革后,公务用车补贴落实,公车运行维护费不再预算安排。严控接待范围和接待规模,杜绝不必要接待,尽量争取公务接待费逐年减少。

四、政府性基金预算情况

2019年部门预算我单位暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位及下设二级机构,2019年一般性项目涉及2个重大项目资金,因此需编制《2019年预算绩效项目情况表》。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位及下属二级机构国有资产占有使用总额0.53万元,其中:固定资产0.53万元(通用设备)。

附表:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

点击下载黄河河务局2019年收支预算附表

 

 





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