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环境保护局2019年部门预算基本情况说明

发布日期:2019年06月10日     字体:

一、基本情况

(一)机构设置、职能

灵宝市环境环保局机关内设6个职能科室。下属事业单位有:豫灵环境保护分局,环境监察大队,环境监测站,城区环境监察中队,阳平中心环境监察中队,朱阳中心环境监察中队。主要职责是:贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律法规;拟定并监督实施全市环境保护政策、办法和意见,对全市环境保护工作实施统一监督管理等。

 

(二)人员构成

环保局机关及归口预算管理二级机构共有编制98人,其中:局机关财政全供行政编制14人,离退休7人;灵宝市环境保护局等二级机构财政全供事业编制84人,在职151人,离退休20人。

(三)预算年度主要工作任务

一、加强环保法制宣传,编印《预防环境污染犯罪宣传手册》2万册;加强6.5世界环境日、电视台、环保世纪行等宣传工作。二、做好监测站计量认证;完成2019年常规监测,污染源监督检查、重金属污染监测工作。三、保证机构正常运转及正常履职。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入1716.1960万元,其中财政拨款收入1496.1960万元,纳入预算管理的罚没收入220万元。

2019年支出预算1716.1960万元。其中:工资福利支出747.2920万元,商品和服务支出268.0988万元,对个人和家庭的补助支出10.8052万元,项目支出690万元。项目支出预算主要有:市纪委派驻纪检监察组办公经费8万元,监测站监测、耗材及仪器维护费52万元,灵宝市第二次污染源普查经费150万元,办公费50万元,豫灵分局房租17万元,2019年环保工作项目验收经费预算130万元,专项经费263万元,环境影响评价报告书20万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算1799.1713万元,2019年收支预算1716.1960万元,较上年减少82.9753万元,减少4.6%,其中:工资福利增加44.16万元,商品和服务减少150.54万元,对个人和家庭增加6万元。增减原因为:近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算。由于环保近年来整治力度大,所以罚没收入预算减少,商品和服务支出减少。

(三)机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算安排220万元,其中:主要用于保障局机关及二级机构正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常履职及开展工作需要。

(四)政府采购预算情况

灵宝市环境保护局及下设二级机构,2019年政府采购预算安排92万元,其中财政拨款78万元、罚没收入14万元。采购项目有监测站计量认证、标准化建设购仪器、电脑耗材、办公用品等,主要用于标准化建设购仪器、办公设备更新、办公耗材、办公用品等。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

灵宝市环境保护局及下设二级机构,2019年“三公”经费预算48.94万元,其中:公务接待19.94万元,公车运行维护29万元。2019年三公经费计划与2018年三公经费持平。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

我单位及下设二级机构,2019年部门预算暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位及下设二级机构,2019年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,灵宝市环境保护局及下设二级机构国有资产占有使用总额1755.9251万元,其中:流动资产329.2412万元,固定资产1426.6839万元(含房屋和构筑物484.0221万元,通用设备105.7001万元,其他资产836.9617万元。

附表:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

点击下载环保局2019年收支预算附表

 

 





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