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灵宝市人力资源和社会保障局2017年部门预算信息公开情况

发布日期:2017年05月18日     字体:
  一、基本情况
  
  (一)机构设置、职能
  
  部门职责:(一)贯彻执行国家、省、三门峡市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、  法规,拟订全市人力资源和社会保障制度改革方案。(二)负责落实国家公务员制度工作,负责国家公务员和事业单位工作人员的培训、考核、调配、任免、奖惩工作。 (三)负责全市人才和劳动力资源规划、开发工作,制定全市人才和劳动力流动的政策、规划和实施办法,培育和管理人才、劳动力市场;负责管理人力资源和社会保障争议仲裁工作。 (四)综合管理全市专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作,组织实施职称改革工作。(五)综合管理国家机关、事业单位工资制度改革和工资福利工作,做好企业工资及其劳动报酬的宏观调控工作,组织落实国有企业经营者收入分配政策。(六)负责大中专毕业生就业指导和服务工作,落实国家军队转业干部安置政策,制定安置计划并组织实施。(七)管理社会保险工作。(八)贯彻国家、省、三门峡市关于机关、事业单位工作人员离退休政策规定,协调管理机关、事业单位退休人员工作。(九)建立完善的劳动关系调控体系,维护和谐稳定的劳动关系。(十)负责就业与再就业工作,实施国家职业资格证书制度,负责职业技能开发工作,组织职业技术培训和职业技能鉴定。(十一)负责城镇困难职工的解困工作。(十二)负责全市人力资源和社会保障统计、信息及宣传、科研工作。(十三)承办市政府交办的其他事项。
  
  机构设置:局机关内共设11个职能科室,分别为:办公室,干部管理科,离退休干部管理科,专业技术干部管理科,工资管理科,劳动保障监察科,劳动关系调解仲裁科,社会保险科,就业促进办公室,人事财务科 ,内设三个二级机构:灵宝市劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院和乡镇劳动保障所;同时设立四个下属单位:社会保障事业管理局、劳动就业管理服务中心、城乡居民社会养老保险中心、技工学校
  
  (二)人员构成
  
  机关及归口预算管理二级机构共有编制477名,其中:局机关财政全供行政编制21人,财政全供事业编制20人,离退休18人;乡镇劳动保障所财政全供事业编制96人,退休5人;社会保障事业管理局财政全供事业编制69人,退休4人;劳动就业管理服务中心财政全供事业编制32人,退休 8人;城乡居民社会养老保险中心财政全供事业编制39人;社会保障事业管理局占财政全供事业编制138人,离退休6人。
  
  (三)预算年度主要工作任务
  
  负责本局财务管理、编制财务经费预算、计划及决算报告,负责管理局机关及下属单位财务活动和审计监督,负责本局收费项目的申报与管理工作。
  
  二、预算收支情况
  
  (一)收入
  
  2017年部门预算收入8208.67万元,其中:财政拨款收入8145.77万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入62.9万元。与上年相比较增加了36.8%。
  
  (二)支出
  
  2017年部门支出预算8208.67万元。按经济科目分为:工资福利支出2567.28万元,占年预算31%;商品和服务支出218.36万元,占年预算2.7%;对个人和家庭补助支出136.09万元,占年预算1.7%;一般性项目支出5286.94万元,占年预算64%,主要项目有行政单位医疗、事业单位医疗、新型农村合作医疗、城乡居民基本医疗等。与上年相比较增加了36.8%。
  
  (三)基本经费保障情况
  
  2017年基本保障经费预算安排2921.7万元,主要用于保障机关及二级机构人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。与上年相比减少了9.1%。
  
  三、“三公”经费预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2017年“三公”经费预算30.5万元,其中:因公出国境0万元,公务接待7万元,公车购置0万元,公车运行维护23.5万元。与上年持平。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。
  
  四、政府性基金预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2017年部门预算无政府性基金预算,也没有政府性基金预算支出, 因此《2017年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
  
  五、政府采购预算情况
  
  2017年我单位及下设二级机构暂未安排采购项目,因此《2017年政府采购预算情况表》为空表,特此说明。
  
  六、绩效目标预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2017年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有5个,项目资金5210.2万元,其中财政拨款5210.2万元。具体项目分别为:技校教育250.1万元,城乡居民社保养老补助1269.1万元,行政单位医疗财政补助191万元,新型农村合作医疗财政补助3000万元,城镇居民基本医疗财政补助500万元。
  
  七、国有资产占有使用情况
  
  截至2016年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额4285.63万元,其中:流动资产298.48万元,固定资产3638.06万元(含房屋和构筑物1965.85万元,专用设备589.68万元,通用设备1082.53万元)在建工程349.09万元。
  
  八、名词解释
  
  1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  
  2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  
  3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  
  4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  
  5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  
  6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  
  7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
  8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
  
  (1)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
  
  (2)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
  
  (3)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
  (4)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  
  9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。




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