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灵宝市发展和改革委员会2018年部门预算信息公开情况

发布日期:2018年04月12日     字体:

灵宝市发展和改革委员会2018年部门预算信息公开情况 

  一、基本情况

  
  (一)机构设置、职能
  
  灵宝市发展和改革委员会,前身是灵宝市计划委员会,2002年元月更名为灵宝市发展计划委员会,2004年12月更名为灵宝市发展和改革委员会(以下简称市发改委),为政府工作部门。市发改委是综合研究拟定全市经济和社会发展政策,协调经济运行及价格调控与收费管理,指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。
  
  委机关内设12个科室:办公室、综合科、投资科、财金科、农业科、工业科、交通能源科、高新技术科,社会事业科、体改法规科、项目科,粮油计划调控科。
  
  (二)人员构成
  
  发展和改革委员会共有编制49人,其中:行政编制26人,事业编制21人,工勤2人;在职职工49人,离退休人员20人。
  
  (三)预算年度主要工作任务
  
  1、制订全市2018年度计划目标。
  
  2、服务好经济运行监测调度。
  
  3、政策研究和工作调研。
  
  4、争取上级政策性资金扶持。
  
  5、督促抓好中央预算内投资项目、国家专项基金项目建设。
  
  6、做好资源枯竭城市转型绩效考核评估工作。
  
  7、推进重点项目建设,筛选谋划2018年度重点项目。
  
  8、强化项目储备。
  
  9、推动工业转型升级。
  
  10、推进服务业扩量提质。
  
  11、推进清洁能源健康发展。
  
  12、推进节能减排降耗增效。
  
  二、预算收支情况
  
  (一)收入
  
  2018年部门预算收入593.05万元。其中:财政拨款收入593.04万元。
  
  (二)支出
  
  2018年部门支出预算593.05万元。按经济科目分为:工资福利支出383.59万元,占年预算65%;商品和服务支出27.40万元,占年预算4%;对个人和家庭补助支出2.1万元,占年预算1%;一般性项目支出180万元,占年预算30%。主要用于:财政对基本养老保险基金的补助、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、事业单位医疗、行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区公共设施支出、住房公积金。
  
  (三)基本经费保障情况
  
  2018年基本保障经费预算安排593.05万元。主要用于机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。
  
  (四)预算收支增减变动情况说明
  
  2018年部门预算收支总额593.05万元,比2017年503.34万元增加89.71万元,增加17%。其中委机关因项目支出变动增加60万元,增幅为150%;因个人和家庭的补助减少11.27万元,降幅为84%。
  
  (五)机关运行经费保障情况
  
  2018年机关运行经费预算安排24.90万元,主要用于保障发改委机关正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常开展工作业务需要。
  
  2018年部门预算支出总额593.05万元,比2017年503.34万元增加89.71万元,增加17%,其中因职工工资标准变动,工资福利支出增加22.95万元,增幅为8%;因人员变动,商品服务支出减少11.27万元,减幅为8%;因支出项目变动,一般性项目支出增加60万元,增幅为150%。
  
  三、“三公”经费预算情况
  
  2018年三公经费预算16万元,其中:
  
  1、因公出国(境)费决算0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
  
  2、公务接待7万元包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  3、公车运行维护费9万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。
  
  四、政府性基金预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
  
  五、政府采购预算情况
  
  我单位2018年政府采购预算安排9万元,其中财政拨款9万元、返还的缴入国库的行政事业性收费0万元、专项收入0万元、罚没收入0万元、政府性基金收入0万元、其他各项收入0万元。采购项目有计算机、打印机、办公家具用具等,主要用于办公设备更新等。
  
  六、绩效目标预算情况
  
  我单位2017年涉及重大专项需编制预算无绩效目标项目因此《2017年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。
  
  七、国有资产占有使用情况
  
  截至2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额113.50万元,其中:流动资产39.42万元,固定资产74.08万元(含房屋35.44万元,专用设备16.49万元,通用设备13.15万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,其他资产8.65万元),对外投资(或有价证券)0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0.35万元。
  
  八、专业性名词解释
  
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  
  2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障费等。
  
  2、商品服务支出(机关运行经费):指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  3、对个人和家庭的补助:反映用于个人和家庭补助的各种支出,包括住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助等。
  
  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
  
  5、“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  6、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  附相关预算公开表格13张,具体如下:
  
  1、2018年部门预算收支总体情况表
  
  2、2018年部门预算收入总体情况表
  
  3、2018年部门预算支出总体情况表
  
  4、2018年财政拨款支出总体情况表
  
  5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表
  
  6、2018年财政拨款商品和服务支出预算明细表
  
  7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表
  
  8、2018年专项支出预算表
  
  9、2018年政府采购预算情况表
  
  10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  
  11、2018年政府性基金支出情况表
  
  12、2018年预算绩效项目情况表
  
  13、行政事业单位国有资产占有使用情况表(截至2017年12月底)
 




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