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灵宝市人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公开情况

发布日期:2018年04月13日     字体:

灵宝市人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公开情况 

  一、基本情况

  
  (一)机构设置、职能
  
  部门职责:
        (一)贯彻执行国家、省、三门峡市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、  法规,拟订全市人力资源和社会保障制度改革方案。
        (二)负责落实国家公务员制度工作,负责国家公务员和事业单位工作人员的培训、考核、调配、任免、奖惩工作。
        (三)负责全市人才和劳动力资源规划、开发工作,制定全市人才和劳动力流动的政策、规划和实施办法,培育和管理人才、劳动力市场;负责管理人力资源和社会保障争议仲裁工作。
        (四)综合管理全市专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作,组织实施职称改革工作。
        (五)综合管理国家机关、事业单位工资制度改革和工资福利工作,做好企业工资及其劳动报酬的宏观调控工作,组织落实国有企业经营者收入分配政策。
        (六)负责大中专毕业生就业指导和服务工作,落实国家军队转业干部安置政策,制定安置计划并组织实施。           (七)管理社会保险工作。
        (八)贯彻国家、省、三门峡市关于机关、事业单位工作人员离退休政策规定,协调管理机关、事业单位退休人员工作。
        (九)建立完善的劳动关系调控体系,维护和谐稳定的劳动关系。
        (十)负责就业与再就业工作,实施国家职业资格证书制度,负责职业技能开发工作,组织职业技术培训和职业技能鉴定。
       (十一)负责城镇困难职工的解困工作。
       (十二)负责全市人力资源和社会保障统计、信息及宣传、科研工作。(十三)承办市政府交办的其他事项。
    
  机构设置:局机关内共设11个职能科室,分别为:办公室,干部管理科,离退休干部管理科,专业技术干部管理科,工资管理科,劳动保障监察科,劳动关系调解仲裁科,社会保险科,就业促进办公室,人事财务科 ,内设三个二级机构:灵宝市劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院和乡镇劳动保障所;同时设立四个下属单位:社会保障事业管理局、劳动就业管理服务中心、城乡居民社会养老保险中心、技工学校
  
  (二)人员构成
  
  机关及归口预算管理二级机构共有编制402名,其中:局机关财政全供行政编制21人,财政全供事业编制19人,离退休18人;乡镇劳动保障所财政全供事业编制97人,退休5人;社会保障事业管理局财政全供事业编制70人,退休4人;劳动就业管理服务中心财政全供事业编制24人,退休 9人;城乡居民社会养老保险中心财政全供事业编制39人;技工学校占财政全供事业编制134人,离退休6人。
  
  (三)预算年度主要工作任务
  
  负责本局财务管理、编制财务经费预算、计划及决算报告,负责管理局机关及下属单位财务活动和审计监督,负责本局收费项目的申报与管理工作。
  
  二、预算收支情况
  
  (一)收入
  
  2018年部门预算收入3800.81万元,均为财政拨款收入。按部门机关及二级机构具体安排为:人社局1240.06万元,社保局894.76万元,就业中心199.59万元,技工学校1182.94万元,居保中心283.46万元。
  
  (二)支出
  
  2018年支出预算3800.81万元。按经济科目分为:工资福利支出2845.4万元,占年预算74.9*%;商品和服务支出232.3万元,占年预算6.1%;对个人和家庭补助支出21.9万元,占年预算0.58%;一般性项目支出701.13万元,占年预算18.4%,主要项目有困难军转干生活补助、新型农村合作医疗、城乡居民基本医疗、工伤生育保险等。按部门机关及二级机构具体安排为:局机关1240.06万元,其中工资福利926.5万元、商品和服务95.74万元、对个人和家庭补助17.29万元、一般性项目200.53万元;社保局894.76万元, 其中工资福利477.76万元、商品和服务27.88万元、对个人和家庭补助19.18万元、一般性项目387万元; 就业中心199.59万元, 其中工资福利178.31万元、商品和服务10.36万元、对个人和家庭补助0.927万元、一般性项目10万元。技工学校1182.94万元, 其中工资福利1004.5万元、商品和服务82.9万元、对个人和家庭补助1.85万元、一般性项目93.6万元;居保中心283.46万元, 其中工资福利258万元、商品和服务15.36万元、一般性项目10万元。
  
  (三)机关运行经费保障情况
  
  2018年机关运行经费预算安排182.04万元,其中人社局:69.5万元,社保局:27.88万元,就业中心:10.36万元,技校:58.94万元,居保中心:15.36万元。主要用于保障人社局机关及二级机构正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常开展工作业务需要。
  
  (四)较上年增减情况
  
  2017年收支预算8208.67万元,2018年收支预算3800.81万元,较上年减少4407.86万元,下降53.7%,其中:对个人和家庭减少114.19万元,一般性项目减少4585.81万元。
  
  三、“三公”经费预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年“三公”经费预算14万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待7万元,公车运行维护7万元。较上年下降54%,预计节支16.5万元,其中:公车运行维护节支16.5万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,逐年压缩“三公”经费开支力度,减少不必要支出,坚持开源节流。
  
  四、政府性基金预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
  
  五、政府采购预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年政府采购预算安排871.09万元,其中财政拨款871.09万元。采购项目有办公及专用设备更新,办公网络维护等。
  
  六、绩效目标预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有3个,项目资金3591.9万元,其中财政拨款3591.9万元。具体项目分别为:技工学校改造提升办学条件,采购教学实训设备63.9万元,城乡居民医保基金3248万元,人社局服务大楼建设280万元。
  
  七、国有资产占有使用情况
  
  截至2017年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额3702.2万元,均为固定资产,其中专用设备 431.17万元,通用设备929.44万元。
  
  八、相关名词解释
  
  (一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。通用设
  
  (二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
  
  (三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  
  (四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
  
  (五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。
  
  (六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
  
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  
  1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。
  
  2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。
  
  3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。
  
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。
  
  (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  
  (十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
  
  (十一)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  附表如下(请下载附表查看):
  
  1、部门收支预算总表
  
  2、部门收入预算总表
  
  3、部门支出预算总表
  
  4、财政拨款收支预算总表
  
  5、一般公共预算支出表
  
  6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)
  
  7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)
  
  8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)
  
  9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  
  10、政府性基金预算支出情况表
  
  11、政府采购预算情况表
 




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