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灵宝市卫生和计划生育委员会2018年部门预算信息公开情况

发布日期:2018年04月13日     字体:

灵宝市卫生和计划生育委员会2018年部门预算信息公开情况

  一、基本情况

  
  (一)机构设置、职能
  
  灵宝市卫生和计划生育委员会是灵宝市政府的卫生、计生行政主管部门,内设办公室、人事科、财务审计科、政策法规科、综合监督科、医政科、疾病控制与卫生应急科、基层卫生和妇幼保健科、规划与信息科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科及宣传教育科共12个科室。下设灵宝市第一人民医院、灵宝市疾病预防控制中心、灵宝市中医院、灵宝市第二人民医院、灵宝市妇幼保健院、灵宝市第三人民医院、灵宝市城南医院、灵宝市卫生计生监督所、灵宝市卫生人员进修学校、灵宝市精神病院、灵宝市120指挥中心、灵宝市计划生育协会、灵宝市计划生育药具站、灵宝市计划生育服务站、川口乡卫生院、寺河乡卫生院、苏村乡卫生院、五亩乡卫生院、朱阳镇中心卫生院、城关镇卫生院、函谷关镇卫生院、焦村镇卫生院、西闫乡卫生院、阳平镇中心卫生院、程村卫生院、故县镇卫生院、予灵镇中心卫生院、川口乡计划生育服务中心、尹庄镇计划生育服务中心、涧东区计划生育服务中心、寺河乡计划生育服务中心、苏村乡计划生育服务中心、五亩乡计划生育服务中心、朱阳镇计划生育服务中心、城关镇计划生育服务中心、涧西区计划生育服务中心、函谷关镇计划生育服务中心、焦村镇计划生育服务中心、西闫乡计划生育服务中心、阳平镇计划生育服务中心、故县镇计划生育服务中心及予灵镇计划生育服务中心42个二级机构。
  
  (二)人员构成
  
  灵宝市卫生和计划生育委员会机关及归口预算管理二级机构共有编制1890人,离退休612人。
  
  1、行政工勤编39人.其中:局机关财政全供行政编制36人,财政全供工勤编制3人。离退休41人。
  
  2、财政全供事业编制共计261人。其中15个乡镇计划生育服务中心财政全供事业编制122人;灵宝市计划生育协会财政全供事业编制4人;灵宝市计划生育药具站财政全供事业编制3人;灵宝市计划生育服务站财政全供事业编制12人;灵宝市卫生人员进修学校财政全供事业编制12人;灵宝市疾病控制中心财政全供事业编制50人;灵宝市卫生监督大队财政全供事业编制40人;灵宝市妇幼保健院财政全供事业编制18人。
  
  3、财政差供事业编制1563人。其中:灵宝市第一人民医院490人;灵宝市第二人民医院131人;灵宝市中医院196人;灵宝市第三人民医院72人;灵宝市城南医院28人;13个乡镇卫生院646人。
  
  4、自收自支编制数27人。其中:灵宝市妇幼保健院3人;灵宝市精神病院16人;灵宝市120指挥中心8人。
  
  (三)预算年度主要工作任务
  
  2018年主要工作任务是贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展政策规划;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置;指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施,贯彻落实国家药物政策和基本药物制度、公共卫生、卫生应急及传染病防治、爱国卫生运动等工作。保障机关及二级机构人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。
  
  二、预算收支情况
  
  (一)收入
  
  2018年部门预算收入121800571.27元,其中:财政拨款收入42175571.27元;纳入国库的行政事业性收费收入79500000元。
  
  (二)支出
  
  2018年部门支出预算121800571.27元。
  
  1、按经济科目分为:工资福利支出78330761.35元,占年预算64.31%;商品和服务支出36979960.63元,占年预算30.36%;对个人和家庭补助支出1029249.29元,占年预算0.85%;一般性项目支出5460600元,占年预算4.48%。
  
  2、按部门机关及二级机构具体安排为:
  
  (1)、卫计委机关6275737.24元,其中工资福利3031970.61元、商品和服务337480.96元、对个人和家庭补助130685.67元、一般性项目2775600元(其中:爱卫办工作经费150000元;120指挥中心工作经费200000元;65岁及以上老年村医补助1410000元;计划生育专项业务费800000元;无主精神病人治疗费50000元;联合诊所人员补助165600元)。
  
  (2)、其他二级机构(不包括乡镇卫生院)115524834.03元, 其中工资福利75298790.74元、商品和服务36642479.67元、对个人和家庭补助898563.62元、一般性项目2685000元。
  
  (三)机关运行经费保障情况
  
  2018年机关运行保障经费预算安排1354906.63元,主要用于保障机关及二级机构人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。
  
  (四)较上年增减情况
  
  2017年收支预算16640.23万元,2018年收支预算12180.06万元,较上年减少4460.17万元,下降27%。
  
  三、“三公”经费预算情况
  
  我单位及下设二级机构2018年“三公”经费正常经费安排预算110.03万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待17.02万元,公车运行维护43.01万元,特殊车辆购置及运行维护费50万元(特殊用车运行维护费20万元,特殊用车购置费30万元);其他各项收入4.2万(公务接待1.2万元,一般公车运行维护费1万元,特殊用车运行维护费2万元。)。公务接待及公车运行维护较上年下降19%,预计节支14.26万元,其中:公务接待节支2.46万元,公车运行维护节支11.8万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。
  
  四、政府性基金预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
  
  五、政府采购预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年政府采购预算安排125031516元,其中财政拨款正常预算安排121301516元,其他各项收入3730000元。采购项目有超导磁共振成像系统、四维彩超、全自动五分类血细胞分析仪等605余台(件、项),主要用于临床专业医疗设备及基础设施改造等。
  
  六、绩效目标预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有14项,项目资金2854.65万元,其中财政拨款2854.65万元。具体项目分别为:公共卫生服务配套资金435.83万元;村卫生所基本药物制度实施272万元;各乡镇卫生院基本药物制度实施1400万元;计划生育家庭奖励扶助资金5项205.18万元;独生子女父母奖励资金320.64万元;非贫困村卫生室建设本级配套资金81万元;健将扶贫项目4项计140万元。
  
  七、国有资产占有使用情况
  
  截至2017年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额730912452元,其中:流动资产234455615元,固定资产487637718元(含房屋和构筑物233768097 元,专用设备212339032元,通用设备31865036元,其他资产9665553元),在建工程4361587元,无形资产4457532元。
  
  八、相关名词解释
  
  (一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。通用设
  
  (二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
  
  (三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  
  (四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
  
  (五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。
  
  (六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
  
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  
  1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。
  
  2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。
  
  3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。
  
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。
  
  (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  
  (十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
  
  (十一)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  附表如下(请下载附表查看):
  
  1、部门收支预算总表
  
  2、部门收入预算总表
  
  3、部门支出预算总表
  
  4、财政拨款收支预算总表
  
  5、一般公共预算支出表
  
  6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)
  
  7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)
  
  8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)
  
  9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  
  10、政府采购预算情况表
  
  11、政府性基金预算支出情况表
 




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