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灵宝市安全生产监督管理局2018年部门预算信息公开情况

发布日期:2018年04月13日     字体:

灵宝市安全生产监督管理局2018年部门预算信息公开情况

  一、基本情况

  
  (一)机构设置、职能
  
  部门职责:
  
  (一)贯彻执行国家、省安全生产法律、法规及有关规定,组织起草有关安全生产规范性文件,研究拟订安全生产规划、指导全市安全生产工作,分析预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。
  
  (二)承担全市安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,负责组织全市性重大安全生产大检查和专项督查,依法组织一般、较大生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
  
  (三)负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作,承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。
  
  (四)承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全准入管理工作。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施,负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。
  
  (五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作,负责职业卫生安全许可准入的管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
  
  (六)综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作,按照市政府安排,依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况。
  
  (七)负责监察职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
  
  (八)监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。
  
  (九)组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,依法监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作,监督工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
  
  (十)组织拟订全市安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、推广和技术示范工作。
  
  (十一)指导、协调和监察全市安全生产行政执法工作。
  
  (十二)监督指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试工作。
  
  (十三)承办市政府交办的其他事项。
  
  (二)人员构成
  
  灵宝市安全生产监督管理局机关及归口预算管理二级机构共有编制44人,其中:局机关财政全供行政编制10人,工勤1人,离退休6人;灵宝市安全生产监察大队政全供行政编制30人,在职22人。
  
  (三)预算年度主要工作任务
  
  2018年我市安全生产工作重点是建设灵宝市安全生产应急管理和隐患排查治理体系,提升非煤矿山安全生产基础建设,建设重大危险源信息监控系统,配备安监管理必要的数据信息管理系统,加大监管力度。
  
  二、预算收支情况
  
  (一)收入
  
  2018年部门预算收入570.86万元,其中财政拨款收入444.81万元,罚没收入126.05 万元。
  
  (二)支出
  
  2018年支出预算570.86万元。按经济科目分为:工资福利支出267.2万元,占年预算47%;商品和服务支出152.4万元,占年预算26.98%;对个人和家庭补助支出1.26万元,占年预算0.02 %;项目支出150万元,占年预算26%。
  
  (三)基本经费保障情况
  
  2018年基本保障经费预算安排150万元,其中:安全培训经费10万元,安全生产监察经费20万元,安全生产监察大队经费20万元,安全生产应急经资金20万元,安全生产预防及政府购买服务(专家查隐患)资金,主要用于保障机关及二级机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。
  
  (四)机关运行经费保障情况
  
  2018年机关运行经费预算安排152.4万元,主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,确保正常开展工作业务需要。
  
  (五)较上年增减情况
  
  2017年收支预算380.3877万元,2018年收支预算570.86万元,较上年增长190.4723万元,增长33%。增长原因2018年工资福利预算增加,另外增加了安全生产预防及政府购买服务(专家查隐患)资金150万元。
  
  三、“三公”经费预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年“三公”经费预算39万元,其中:公务接待10万元,公车运行维护29万元。较上年下降4 %,预计节支1万元,其中:公务接待节支0万元,公车运行维护节支1万元。我单位在“三公”经费管理方面,严格按照“三公”经费支出要求,逐年压缩“三公”经费开支力度,减少不必要支出,坚持开源节流。
  
  四、政府性基金预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
  
  五、政府采购预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年政府采购预算安排77.3万元,其中财政拨款77.3万元。采购项目有电脑、打印机、传真机、摄像机、执法设备、办公桌椅、车辆、空调等,主要用于办公设备更新,执法检查等工作。
  
  六、绩效目标预算情况
  
  我单位及下设二级机构,2018年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。
  
  七、国有资产占有使用情况
  
  截至2017年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额182.79万元,均为固定资产,其中专用设备    20.25万元,通用设备 155.59 万元。
  
  八、相关名词解释
  
  1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  
  3、三公经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  4、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费以及其他费用。
  
  附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下:
  
  1、2018年收支预算总表
  
  2、2018年收入预算总表
  
  3、2018年支出预算总表
  
  4、2018年财政拨款支出预算总表
  
  5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表
  
  6、2018年财政拨款商品和服务支出预算
  
  7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表
  
  8、2018年专项支出预算表
  
  9、2018年政府采购预算情况表
  
  10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  
  11、2018年政府性基金支出情况表
  
  12、2018年预算绩效项目情况表
  
  13、行政事业单位国有资产占有使用情况表
 
附件:表样




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