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灵宝市住房和城乡规划建设局2018年部门预算信息公开情况

发布日期:2018年04月13日     字体:

 一、基本情况

  
  (一)机构设置、职能
  
  宝市住房和城乡规划建设局由机关本级和7个行政单位、5个财政拨款事业单位组成。灵宝市住房和城乡规划建设局机关内设7个职能科室,主要职责是:负责全市规划、工程建设、村镇建设、公用事业、风景区、绿化、市政设施、房地产管理工作;负责城市供水、城市排水、污水处理、燃气、热力、市政设施管理工作;负责全市风景名胜区管理工作;指导城市建设和城镇住房制度改革工作等。
  
  (二)人员构成
  
  灵宝市住房和城乡规划建设局机关及归口预算管理单位共有编制123人,其中:行政编制17人,事业编制106人;共有在职职工219人,其中行政15人,事业204人;退休人员16人,离休0人。
  
  (三)预算年度主要工作任务
  
  1、做好城市基础设施养护及维护工作;
  
  2、继续做好公租房及廉租房的建设工作;
  
  3、做好河道清淤、橡胶坝及闸房的修建维修、公园建设等市政建设工作;
  
  4、做好公园、游园、城区绿化的维护及提升改造工作;
  
  5、做好城市道路建设维修、桥梁建设维修、人行道改造维修等工程;
  
  6、做好百城提质建设工作及智慧城市建设工作;
  
  7、做好污水处理厂及配套管网设施建设工作;
  
  8、做好城市规划编制工作
  
  9、完成市委市政府交办的其他工作。
  
  二、预算收支情况
  
  (一)收入
  
  2018年部门预算收入4567.5336万元,2017年部门预算收入952.616万元,较2017年增加379.47%,主要原因:一是人员增加及人员工资调整,二是污水处理厂划归我单位管理,致使污水处理费增加;三是市政建设等项目增加,致使项目预算增加。其中:财政拨款收入4428.2576万元,较上年增加387.9%;纳入预算管理的行政事业性收费收入139.276万元,较上年增加209.5%。
  
  (二)支出
  
  2018年部门支出预算4567.5336万元,2017年部门支出预算952.616万元,较2017年增加379.47%,主要原因是人员增加及人员工资调整,预算收入增加,支出相应增加。按经济科目分为:工资福利支出1977.6348万元,占年预算43.3%;商品和服务支出224.7004万元,占年预算4.92%;对个人和家庭补助支出5.1984万元,占年预算0.11%;主要用于:财政对基本养老保险基金的补助、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、事业单位医疗、行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区公共设施支出、住房公积金。
  
  2018年一般性项目支出2360万元,2017年一般性项目支出500万元,较2017年增加372%,占年预算51.67%,原因是污水处理厂污水处理费及市政建设项目预算增加,此项支出相应增加。主要项目有:城市维护管理费用、公园水电费及租金、开元大道绿化占地租金及污水处理厂租金、污水处理厂租金、市政建设维修费、百城办办公经费及智慧城市工作经费等。
  
  (三)基本经费保障情况
  
  2018年基本保障经费预算安排2207.5336万元,2017年经费预算安排452.616万元,较2017年增加387.73%,主要原因是人员增加及人员工资调整,预算增加。主要用于保障局机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。
  
  (四)机关运行经费保障情况
  
  2018年机关运行经费预算安排224.7004万元,2017年经费预算安排55.1287万元,较2017年增加307.59%,主要用于商品服务费支出。
  
  三、“三公”经费预算情况
  
  我单位2018年“三公”经费预算21万元,其中:因公出国境0万元,公务接待7万元,公车购置0万元,公车运行维护14万元。较上年下降8.0%,预计节支约1.8万元,其中:因公出国境节支0万元,公务接待节支约1.8万元,公车购置节支0万元,公车运行维护节支约0万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。
  
  四、政府性基金预算情况
  
  我单位2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
  
  五、政府采购预算情况
  
  我单位2018年政府采购预算安排70.861万元,其中财政拨款70.861万元。采购项目有电脑、桌椅、办公用品、绿化用具等,主要用于办公设备更新,绿化养护工作等。
  
  六、绩效目标预算情况
  
  我单位2018年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目的共有5个,项目资金2360万元,其中财政拨款2360万元、自有资金0万元、其他0万元。具体项目分别为百城办办公经费及智慧城市工作经费50万元;城市维护管理费510万元;市政建设维修费150万元;公园水电费、租金,开元大道绿化占地租金及污水处理厂租金150万元;城市污水处理相关费用1500万元。
  
  七、国有资产占有使用情况
  
  截至2017年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额664.0908万元,其中:流动资产0万元,固定资产653.7039万元(含房屋和构筑物99.7751万元,专用设备29.307万元,通用设备450.7324万元,文物和陈列品2万元,图书档案1.0954万元,其他资产70.794万元),无形资产10.3869万元。
  
  八、名词解释
  
  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  
  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  
  5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。
  
  6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  7、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  
  8、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  
  9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  
  10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  
  11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  附相关预算公开表格13张,具体如下:
  
  1、2018年收支预算总表
  
  2、2018年收入预算总表
  
  3、2018年支出预算总表
  
  4、2018年财政拨款支出预算总表
  
  5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表
  
  6、2018年财政拨款商品和服务支出预算明细表
  
  7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表
  
  8、2018年专项支出预算表
  
  9、2018年政府采购预算情况表
  
  10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  
  11、2018年政府性基金支出情况表
  
  12、2018年预算绩效项目情况表
  
  13、行政事业单位国有资产占有使用情况表
 
附件:住建局




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