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灵宝市交通运输局2018年部门预算信息公开情况

发布日期:2018年04月13日     字体:
  一、基本情况
  
  (一)机构设置、职能
  
  部门职责:贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理;承办市政府和三门峡交通运输局交办的其他事项。
  
  机构设置:灵宝市交通运输局内设办公室、人事科、财务审计科、公路工程科、运输安全科、政策法规科六个科(室),下属六个事业单位:公路管理局、农村公路管理所、道路运输管理局、交通运输局执法所、海事处、出租办。
  
  (二)人员构成
  
  交通运输局机关共有编制14人,其中:行政编制13名,工勤编制1名,离退休16人。灵宝市地方海事处共有财政全供事业编制9人,2017年底实有在职职工8人。
  
  (三)预算年度主要工作任务
  
  1.S312改建项目工程;
 
  2.汽车客运站改建、城乡客运规划、城北客运站建设项目前期费用。
  3.窄口水库港航安全基础设施建设工程。
  
  二、预算收支情况
  
  (一)收入
  2018年部门预算收入1473.63万元,与2017年(722.13万元)相比,增加751.5万元,上升104.01%。其中:财政拨款收入1473.63万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,专项收入0万元,国有资产资源有偿使用收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他一般公共预算收入0万元。按部门机关及二级机构具体安排为:局机关297.63万元、农村公路管理所1110万元、出租办66万元。
  (二)支出
  2018年部门支出预算1473.63万元,与2017年(722.13万元)相比,增加751.5万元,上升104.01%。按经济科目分为:工资福利支出194.84万元,占年预算13.22%;商品和服务支出(机关运行经费)20.01万元,占年预算1.36%;对个人和家庭补助支出12.78万元,占年预算0.87%;一般性项目支出1246万元,占年预算84.55%。按部门机关及二级机构具体安排为:局机关297.63万元,其中工资福利194.84万元、商品和服务20.01万元、对个人和家庭补助12.78万元、一般性项目1246万元;农村公路管理所农村公路养护资金1110万元、出租办人员经费66万元。
  (三)基本经费保障情况
  
  2018年基本保障经费预算安排局机关297.63万元,主要用于保障人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。
  
  (四)机关运行经费保障情况
  
  2018年机关运行经费预算安排20.01万元,其中:公用经费8.16万元;公用交通补贴9.18万元;工会经费2.67万元。主要用于保障交通局机关正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常开展各项工作需要。
  
  三、“三公”经费预算情况
  
  我单位2017年“三公”经费预算1.0万元,其中:因公出国境0万元,公务接待1.0万元,公车购置0万元,公车运行维护0万元。较上年下降0%,预计节支0万元,其中:因公出国境节支0万元,公务接待节支0万元,公车购置节支0万元,公车运行维护节支0万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。
  
  四、政府性基金预算情况
  
  我单位2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。
  
  五、政府采购预算情况
  
  我单位2018年政府采购预算安排2.0万元,其中财政拨款2.0万元、返还的缴入国库的行政事业性收费0万元、专项收入0万元、罚没收入0万元、政府性基金收入0万元、其他各项收入0万元。采购项目有计算机、打印机、办公家具用具等,主要用于办公设备更新等。
  
  六、绩效目标预算情况
  
  我单位2018年涉及重大专项需编制预算无绩效目标项目因此《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。
  
  七、国有资产占有使用情况
  
  截至2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额3400.01万元,其中:流动资产2899.10万元,固定资产497.54万元(含房屋和构筑物454.17万元,专用设备1.4万元,通用设备33.19万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,其他资产8.78万元),对外投资(或有价证券)0万元,在建工程0万元,无形资产3.45万元,其他资产0万元。
  
  八、相关名词解释
 
  (一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。通用设
  (二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
  (三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
  (五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。
  (六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  
  1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。
  
  2.商品和服务支出(机关运行经费):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。
  (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
  (十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  附相关预算公开表格14张(请下载附表查看),具体如下:
  
  1.2018年收支预算总表
  2.2018年收入预算总表
  3.2018年支出预算总表
  4.2018年财政拨款支出预算总表
  5.2018年财政拨款工资福利支出预算明细表
  6.2018年财政拨款商品和服务支出(机关运行经费)预算
  7.2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表
  8.2018年专项支出预算表
  9.2018年政府采购预算情况表
  10.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  11.2018年政府性基金支出情况表
  12.2018年预算绩效项目情况表
  13.行政事业单位国有资产占有使用情况表




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