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灵宝市2017年度政府决算报告

发布时间:2018-09-28 16:41:00    

灵宝市2017年度政府决算报告 

  2017年全市预算执行情况已向市十四届人大三次会议报告,收支增长的原因已进行了详细说明。全市决算汇编完毕后,决算收支与预算执行数略有变化,主要是清理期增加了一些收入、按会计制度调整了一些支出。现将有关决算情况说明如下:

  
  一、全市一般公共预算收支决算情况
  
  (一)全市一般公共预算收入完成情况
  
  2017年灵宝市年初各级人大批准的一般公共预算收入为210718万元,实际完成218076万元,为年初预算数的103.5%,较上年增长(以下简称增长)10.1%(详见附表1)。
  
  分级次收入情况:2017年全市一般公共预算收入218076万元,为年初预算的103.5%,增长10.1%;市级一般公共预算收入145434万元,实际完成117621万元,为预算的80.9%,增长3.3%。
  
  收入结构情况:税收收入完成148342万元,增长7.9%,占一般公共预算收入的比重为68%。非税收入完成69734万元,增长15.1%。
  
  2017年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是:
  
  1、增值税完成29140万元,为预算的100.6%,增长7.9%。
  
  2、企业所得税完成4701万元,为预算的116.4%,增长99.9%。
  
  3、个人所得税完成1551万元,为预算的116.9%,增长31%。
  
  4、资源税完成9946万元,为预算的81.1%,下降24.3%。
  
  5、城市维护建设税完成3481万元,为预算的38.7%,下降18%。
  
  6、房产税完成2179万元,为预算的60.5%,增长22.7%。
  
  7、印花税完成1121万元,为预算的49.6%,下降72.1%。
  
  8、城镇土地使用税完成4001万元,为预算的70.5%,增长8.1%。
  
  9、土地增值税完成1557万元,为预算的137.9%,增长28.8%。
  
  10、车船税完成1217万元,为预算的76.7%,下降64.7%。
  
  11、耕地占用税完成2357万元,为预算的48.6%,增长69.1%。
  
  12、契税完成83912万元,为预算的143.2%,增长29%。
  
  13、烟叶税及其他税收完成3179万元,为预算的61.9%,减少35.5%。
  
  14、专项收入完成7060万元,为预算的95.6%,增长6.3%。
  
  15、行政事业性收费完成16794万元,为预算的190.9%,增长51.2%。
  
  16、罚没收入完成7024万元,为预算的145.1%,增长35.2%。
  
  17、国有资本经营收入完成23345万元,为预算的111.9%,增长49.2%。
  
  18、国有资源(资产)有偿使用收入完成13278万元,为预算的98.4%,下降34.3%。
  
  19、其他收入完成2233万元,为预算的28.5%,增长22.8%。
  
  (二)全市一般公共预算支出完成情况
  
  2017年,全市人大批准的一般公共预算支出为309494万元,调整预算数为414140万元,实际完成414140万元,为调整预算数的100%,增长6.6%(详见附表2)。
  
  2017年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是:
  
  1、一般公共服务支出完成86601万元,为调整预算(以下简称预算)的100%,增长22.8%。
  
  2、公共安全支出完成19451万元,为预算100%,增长13.1%。
  
  3、教育支出完成71671万元,为预算的100%,增长3%。
  
  4、科学技术支出完成1724万元,为预算的100%,增长3%。
  
  5、文化体育与传媒支出完成3476万元,为预算的100%,下降32.1%。
  
  6、社会保障和就业支出完成46466万元,为预算的100%,增长60.9%。
  
  7、医疗卫生支出完成59819万元,为预算的100%,下降12.6%。
  
  8、节能环保支出完成12482万元,为预算的100%,增长37.9%。
  
  9、城乡社区事务支出完成25149万元,为预算的100%,增长1.2%。
  
  10、农林水事务支出完成50764万元,为预算的100%,增长18%。
  
  11、交通运输支出完成11296万元,为预算的100%,增长44%。
  
  12、资源勘探电力信息等支出完成2867万元,为预算的100%,下降83.3%。
  
  13、商业服务业等支出完成2216万元,为预算的100%,增长21.2%。
  
  14、国土海洋气象等支出完成2968万元,为预算的100%,增长212.1%。
  
  15、住房保障支出完成12623万元,为预算的100%,下降29.4%。
  
  16、粮油物资储备支出完成1994万元,为预算的100%,增长106.8%。
  
  17、其他支出完成2573万元,为预算的100%,下降7.4%(详见附表2)。
  
  (三)全市一般公共预算收支决算平衡情况
  
  2017年,全市一般公共预算各项收入总计460638万元。其中:一般公共预算收入218076万元,加上上级补助收入210995万元,调入资金15284万元,债务(转贷)收入14728万元,调入预算稳定调节基金1555万元;全市一般公共预算各项支出总计460638万元。其中:一般公共预算支出414140万元,上解上级支出24612万元,债务还本支出14528万元,补充预算稳定调节基金7358万元(详见附表4)。
  
  二、市级一般公共预算收支决算情况
  
  (一)市级一般公共预算收入完成情况
  
  经市十三届人大六次会议批准,2017年市级一般公共预算收入为145434万元,实际完成117621万元, 为预算的80.9%,增长3.3%。其中,税收收入完成47927万元,为预算的74.2%,下降10.7%;非税收入完成69694万元,为预算的86.2%,增长15.8%(详见附表5)。
  
  2017年市级一般公共预算收入主要项目完成情况是:
  
  1、增值税完成22110万元,为预算的81.6%,增长12.3%。
  
  2、企业所得税完成3598万元,为预算的74.5%,增长126.9%。
  
  3、个人所得税完成1137万元,为预算的83.7%,增长40%。
  
  4、资源税完成7186万元,为预算的85.5%,下降36.6%。
  
  5、城市维护建设税完成3450万元,为预算的59.3%,下降18.7%。
  
  6、房产税完成1720万元,为预算的83.6%,增长31.2%。
  
  7、印花税完成835万元,为预算的81.9%,下降77.6%。
  
  8、城镇土地使用税完成2913万元,为预算的89.5%,增长24.2%。
  
  9、土地增值税完成919万元,为预算的91.4%,增长26.8%。
  
  10、车船税完成836万元,为预算的83.4%,下降55.1%。
  
  11、耕地占用税完成1411万元,为预算的36.9%,增长85.2%。
  
  12、契税收入完成1811万元,为预算的45.3%,下降59.5%。
  
  13、烟叶税及其他收入完成1万元,为预算的0.1%,下降99.9%。
  
  14、专项收入完成7060万元,为预算的165%,增长6.3%。
  
  15、行政事业性收费完成16794万元,为预算的92%,增长51.3%。
  
  17、罚没收入完成7024万元,为预算的81.9%,增长35.2%。
  
  18、国有资本经营收入完成23345万元,为预算的73.3%,下降49.2%。
  
  19、国有资源(资产)有偿使用收入完成13268万元,为预算的87.3%,下降34.3%。
  
  20、其他收入完成2203万元,为预算的82.2%,增长57.2%。
  
  (二)市级一般公共预算支出完成情况
  
  经市十三届人大六次会议批准,2017年市级一般公共预算支出为246771万元,调整预算数为326930万元,实际完成300492万元,为调整预算数(以下简称预算)的91.9%,增长1.6%(详见附表6)。
  
  2017年市级一般公共预算支出主要项目完成情况是:
  
  1、一般公共服务支出完成12399万元,为预算的87.1%,增长15%。
  
  2、公共安全支出完成19400万元,为预算86.1%,增长13%。
  
  3、教育支出完成71653万元,为预算的98.8%,增长3%。
  
  4、科学技术支出完成1724万元,为预算的166.7%,增长3%。
  
  5、文化体育与传媒支出完成3161万元,为预算的77.3%,下降32.8%。
  
  6、社会保障和就业支出完成46094万元,为预算的98.6%,下降66.8%。
  
  7、医疗卫生支出完成59320万元,为预算的102.5%,下降12.4%。
  
  8、节能环保支出完成11098万元,为预算的93%,增长41.7%。
  
  9、城乡社区事务支出完成7290万元,为预算的88.9%,下降31.3%。
  
  10、农林水事务支出完成32893万元,为预算的73.5%,增长12.1%。
  
  11、交通运输支出完成11201万元,为预算的95.1%,增长45.6%。
  
  12、资源勘探电力信息等事务支出完成2867万元,为预算的97%,下降83.3%。
  
  13、商业服务业等事务支出完成2216万元,为预算的97.4%,增长21.2%。
  
  14、金融支出完成-1万元,为预算的100%,下降101%。
  
  15、国土资源气象等事务支出完成2968万元,为预算的50.1%,增长212.1%。
  
  16、住房保障支出完成12429万元,为预算的97.2%,下降29.7%。
  
  17、粮油物资储备事务完成1994万元,为预算的164.4%,增长106.8%。
  
  18、其他支出完成1786万元,为预算的46.8%,增长4.4%。
  
  (三)市级一般公共预算收支决算平衡情况
  
  2017年,市级一般公共预算各项收入总计368132万元,其中:一般公共预算收入117621万元,上级补助收入210995万元,下级上解收入7949万元,调入资金15284万元,债务转贷收入14728万元,调入预算稳定调节资金1555万元;市级一般公共预算各项支出总计368132万元,其中:一般公共预算支出300492万元,补助下级支出21142万元,上解上级支出24612万元,债务还本支出14528万元,补充预算稳定调节基金7358万元。 (详见附表7)。
  
  三、全市政府性基金收支决算情况
  
  (一)全市政府性基金收入完成情况
  
  2017年汇总全市年初各级人大批准的政府性基金预算收入为49477万元,调整预算数为35057万元,实际完成36284万元,为调整预算数(以下简称预算数)的73.3%,下降19.3%(详见附表8)。主要项目收入完成情况是:
  
  1、新型墙体材料专项基金收入164万元,为预算的100%。
  
  2、城市公用事业附加收入59万元,为预算的109.3%,增长13.5%。
  
  3、国有土地收益基金收入711万元,为预算的115.2%,增长15.8%。
  
  4、农业土地开发资金收入351万元,为预算的126.7%,下降69.2%。
  
  5、国有土地使用权出让收入34596万元,为预算的103.3%,下降18.8%。
  
  6、污水处理费收入36284万元,为预算的85.7%。
  
  (二)全市政府性基金支出完成情况
  
  2017年,汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金预算支出为69508万元,执行中加上中央专项补助、调入资金、超收安排等因素,调整后全市政府性基金预算支出为101392万元,实际完成63865万元,为调整预算的63%,增长23.2%(详见附表9)。
  
  主要项目支出完成情况是:
  
  1、国家电影事业发展专项资金支出10万元。
  
  2、大中型水库移民后期扶持基金支出5216万元,增长93.4%。
  
  3、小型水库移民扶助基金支出160万元,增长60%。
  
  4、国有土地使用权出让支出59356万元,为预算的84%,增长39.7%。
  
  5、城市公用事业附加支出80万元,为预算的148%。
  
  6、国有土地收益基金支出50万元,为预算的8%,下降91.9%。
  
  7、污水处理费支出12万元,为预算的3%。
  
  8、大中型水库库区基金支出101万元,下降60.1%。
  
  9、新型墙体材料专项支出175万元,为预算的107%,下降8.9%。
  
  10、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出713万元,增长19.4%。
  
  11、其他政府性基金-2008万元。
  
  (三)全市政府性基金收支决算平衡情况
  
  2017年,全市政府性基金预算各项收入总计104735万元。其中:政府性基金收入36284万元,上级补助收入10773万元,上年结余18878万元,债务转贷收入38800万元;全市政府性基金预算支出总计104735万元。其中:政府性基金支出63865万元,上解上级支出37万元,调出资金15284万元。全市政府性基金收支相抵年终结余25549万元。按照专款专用原则全部结转下年使用(详见附表10)。
  
  四、社会保险基金预算收支决算情况
  
  2017年全市社会保险基金收入预算71058万元,2017年收入实际完成78914万元,下降16%;支出预算64420万元。支出实际完成76214万元,下降13%。
 




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